宝鸡市城市管理执法局2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-04-05 00:00 浏览次数:

一、部门主要职责

(一)管理职责:

1、贯彻执行国家、省市城市管理执法方面的法律法规和方针政策,拟定全市城市管理和执法规范性文件、工作规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2、负责市城市管理委员会日常工作;组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作;监督城市规划、建设、管理主体和相关职能部门依法履行各自城市管理职能。

3、负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监督考核工作。

4、负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

5、负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

6、参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理,负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的审批和监管工作。

7、负责市区户外广告的设置和管理工作。

8、负责全市数字化城市管理工作的业务指导和市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。

9、负责对市区养犬管理工作进行业务指导。

10、负责高新开发区(城市新区)等市政府派驻机构辖区的管理职责:(1)市容市貌管理工作;(2)养犬管理工作;(3)配合相关部门做好占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)执法职责:

1、负责市区城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责高新开发区(城市新区)等市政府派驻机构辖区的执法职责:(1)行使市容和环境卫生管理方面的执法职能;(2)行使园林绿化管理方面的执法职能;(3)行使环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能;(4)行使工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能;(5)行使交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能;(6)行使水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能;(7)行使食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能;(8)行使物业管理方面的执法职能。

3、负责市区市容和环境卫生、园林绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

二、2018年年度部门工作任务

按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

1、深入推进城管体制改革。配合有关部门,督促各县区按照市政府城管体制改革实施方案和政府专题会议纪要精神,抓紧做好城市管理执法机构的综合设置,明确下设机构和负责人员,加强队伍管理,尽快上手履行管理执法职责。

2、创新工作机制。加强指挥调度和监督考核,不断提高城市精细化管理水平。整合数字化监督员、义务监督员、市容巡查队三支力量,完善市容管理巡查机制;修订完善清扫保洁、绿化管护和数字化精细化考核奖惩办法,以考核奖惩为导向,夯实管理责任;不断完善“数字化城管”平台建设,拓展平台功能,优化平台服务。

3、加强市容环境的管控。指导落实市区“门前三包”责任制(包卫生、包秩序、包绿化),加强日常考核考评,落实网格化监管责任。针对市民反复投诉的热点问题和数字化案件共性问题,有针对性组织开展市容专项整治,着力解决流动摊贩、占道经营、夜间露天烧烤、流浪犬扰民、夜间施工噪音扰民等突出问题。

4、全面加强专业执法。以遏制违法建设、临时建筑为重点,抓好规划执法,配合做好市区“五拆”工作。以取缔违法户外广告、破坏市政管线为重点,加强市政执法。以查处违规预售房屋、物业管理为重点,抓好房产管理执法。以查处损绿侵绿为重点,抓好绿化执法。以查处夜间施工噪音为重点,抓好环保执法。

5、实施城市品质提升。实施美化提质行动,重点要抓好6大绿化项目建设:实施城市增绿提升行动、实施城市主干道(分车带)节点绿化改造提升工程、完成陈仓大道部分区域绿地改造、实施城市出入口改造提升工程、实施川陕路绿化工程、实施龙赵路游园建设项目,完成城市绿地系统规划修编。实施重要节假日氛围营造行动,持续做好“花满宝鸡,扮靓陈仓”专项工作,办好郁金香花展、植物园赏花节、金秋菊展等专项主题展览活动,给广大市民营造“祥和、喜庆、节约”的的节日氛围。同时,配合有关县区和部门,实施城市沿街建筑靓化、市容秩序集中整治两大行动。指导各县区做好园林式单位创建及国家园林县城复检工作。

6、抓好清扫保洁和油烟治理。指导抓好道路扬尘执法,大力推行“湿法作业、吸尘式清扫”工作模式,督促各区加强机械化车辆管理,扩大机扫覆盖面,控制市区道路扬尘。制定餐饮油烟治理工作方案,按照油烟治理属地管理及行业管理责任要求,统一油烟治理标准,细化监督措施,实行网格化监管,建立长效机制,加大源头治理,确保餐饮油烟治理工作稳步推进。

7、指导县区大力实施“厕所革命”。抓好公厕建设和改造,提高公厕管理规范标准。指导金台、渭滨、陈仓区和高新区改造公厕40座、新建公厕18座、新建垃圾屋8座。

8、抓好生活垃圾处理。积极推进指导渭滨区生活垃圾分类试点工作、加快推进生活垃圾综合处理PPP项目建设、完善餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设、推进医疗废物处置厂TOT经营权转让工作。整合现有城市固体废弃物无害化处理项目,规划和建设宝鸡市循环经济产业园区。

9、切实加强城管队伍建设。围绕全国一流、全省示范的目标,以打造“强素质、转作风、树形象”行动升级版为载体,修订完善各项管理制度,加强执法队伍规范化建设。加强政治建设、理论建设、素质建设和法治建设,努力打造一支忠诚可靠、敢于担当、形象文明、执法规范、效能突出的新型城市管理执法队伍。、

10、抓好党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强党的思想建设。以强化政治责任、提高政治站位为首要,加强党的政治建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,在做好规定动作的基础上,创新活动载体,深化教育成效,推动主题教育取得实实在在的成效。以强化基层党组织功能作用为重点,从严抓好党支部和党员队伍建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,加强党的组织建设。

11、抓好党风廉政建设。深入贯彻落实中省纪委二次全会和市纪委十二届三次全会精神,认真落实党要管党、从严治党的主体责任和监督责任,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有十一个,包括:

序号

单位名称

1

宝鸡市城市管理执法局本级

2

宝鸡市城市管理执法支队

3

宝鸡市城市管理监督指挥中心

4

宝鸡市固体废弃物处理中心

5

宝鸡市渭河公园管理处

6

宝鸡植物园

7

宝鸡炎帝园

8

宝鸡市广场管理处

9

宝鸡北坡森林公园管理处

10

宝鸡儿童公园

11

宝鸡市城市管理执法局高新分局

四、部门人员情况说明

2018年初,本部门人员编制327人,其中行政编制41人、事业编制286人;实有人员315人,其中行政48人、事业264人、单位管理的离休人员3人,退休人员已全部纳入社会统筹管理。

序号

单位名称

单位性质

在职人数

离休人数

1

宝鸡市城市管理执法局本级

行政机关

48

1

2

宝鸡市城市管理执法支队

参公事业

70

3

宝鸡市城市管理监督指挥中心

参公事业

15

4

宝鸡市固体废弃物处理中心

差额事业

23

5

宝鸡渭河公园管理处

全额事业

10

6

宝鸡植物园

全额事业

45

1

7

宝鸡炎帝园

全额事业

15

1

8

宝鸡市广场管理处

全额事业

19

9

宝鸡北坡森林公园管理处

全额事业

16

10

宝鸡儿童公园

全额事业

20

11

宝鸡市城市管理执法局高新分局

参公事业

31

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年1月1日,本部门所属预算单位共有车辆35辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神,深入贯彻市委、市政府决策部署,以城管体制改革为主线,以提升管理效能为核心,理顺管理体制,创新工作机制,推动城市管理向城市治理转变,加强市容环境管控,抓好专业执法,为打造关天副中心、建设幸福宝鸡,做出积极的贡献。2018年,宝鸡市城市管理执法局紧紧围绕市委市政府中心工作,全面提升城市环境品位,为群众创造良好生活环境。我们的总体要求是:管理更加精细,制度更加完善,执法更加文明,作风更加优良,城市更加有序,市民更加满意。

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6688.78万元、非税收入拨款758.10万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算7446.88万元,其中一般公共预算拨款6688.78万元、非税收入拨款758.10万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

2018年支出预算7446.88万元,包括人员经费和公用经费支出4072.68万元,项目支出3374.20万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数。

预算收支分类年度增减变化情况图:

支 出 分 类 对 比

(二)财政拨款收支情况。

1、按支出经济分类的明细情况

2018年我局支出预算为7446.88万元,其中人员经费支出3676.39万元,公用经费支出396.29万元,项目支出3374.20万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数。

2、按支出功能分类的明细情况

(1)归口管理的行政单位离退休费(2080501)10.34万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(2)事业单位离退休费(2080502)12.12万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)425.36万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(4)行政单位医疗费(2101101)86.92万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(5)事业单位医疗(2101102)86.06万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(6)城管执法(2120104)3169.08万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(7)城乡社区环境卫生(2120501)3657.00万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我局支出预算为7446.88万元,其中人员经费支出3676.39万元,公用经费支出396.29万元,项目支出3374.20万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)归口管理的行政单位离退休费(2080501)10.34万元,为人员经费;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(2)事业单位离退休费(2080502)12.12万元,为人员经费;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)425.36万元,为人员经费;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(4)行政单位医疗费(2101101)86.92万元,为人员经费;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(5)事业单位医疗(2101102)86.06万元,为人员经费;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(6) 城管执法(2120104)3169.08万元,其中人员经费1653.98 万元、公用经费228.60万元、项目经费1286.50万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数;

(7)城乡社区环境卫生(2120501)3657.00万元,其中人员经费1401.61万元、公用经费167.69万元、项目经费2087.70万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出(301)3889.15万元,其中人员经费支出 3651.05万元、项目经费支出238.10万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数。

(2)商品和服务支出(302)3182.39万元,其中公用经费支出396.29万元、项目经费支出2786.10万元;本年度为预算新增单位,无增减比较数。

(3)对个人和家庭补助支出(303)25.34 万元,均为人员支出。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

(4)对企业补助(312)350.00万元,均为项目支出。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

本年度为预算新增单位,无增减比较数。以上数据均无上年对比数。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 38.40万元,本年度为预算新增单位,无增减比较数。

1、2018年我局未安排出国经费。

2、公务接待费预算5万元,我们严格按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,严格执行公务接待规定。2018年为预算新增单位,无增减比较数。

3、2018年无公车购置预算经费,公务用车运行维护费预算19.30万元。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

4、会议费预算5万元,2018年,我们将继续严格执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

5、培训费预算9.10万元,依据2018年城管体制改革进度,安排业务人员进行培训。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

(七)机关运行经费安排情况。

本年安排的机关运行经费为396.29万元,为保障单位正常运转发生的办公费、水电费、邮电费、取暖费等费用。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共48.25万元,均为政府采购货物类预算。本年度为预算新增单位,无增减比较数。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2018年度部门决算公开附表(见附表)

附件: 《2018年部门决算公开附表》请点击下载查阅

宝鸡市城市管理执法局

2018年4月5日

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